Arquivo de resposta do Cliente SiTef
C:\CLIENTE\RESP \IntPos.001
| Campo | Tipo de Informação |
|---|---|
| 000-000 | HEADER |
| 001-000 | IDENTIFICAÇÃO |
| 002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO |
| 003-000 | VALOR TOTAL |
| 004-000 | MOEDA |
| 005-000 | CMC-7 |
| 006-000 | TIPO DE PESSOA |
| 007-000 | CPF OU CNPJ |
| 008-000 | DATA DO CHEQUE |
| 009-000 | STATUS DA TRANSAÇÃO |
| 010-000 | NOME DO PRODUTO |
| 010-001 | CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA |
| 010-003 | CÓDIGO DA BANDEIRA |
| 010-004 | BIN DO CARTÃO |
| 010-005 | EMBOSSO DO CARTÃO |
| 011-000 | CÓDIGO DA TRANSAÇÃO |
| 012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU |
| 013-000 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO |
| 015-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO – HOST |
| 017-000 | TIPO DO PARCELAMENTO |
| 018-000 | QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO |
| 019-xxx | DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO |
| 020-xxx | VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAÇÃO |
| 022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE |
| 023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO – COMPROVANTE |
| 025-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU |
| 026-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA |
| 027-000 | FINALIZAÇÃO |
| 028-000 | QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE |
| 028-001 | MARCA DO RECORTE |
| 029-xxx | IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE |
| 030-000 | TEXTO ESPECIAL OPERADOR |
| 032-000 | AUTENTICAÇÃO |
| 033-000 | BANCO |
| 034-000 | AGÊNCIA |
| 036-000 | CONTA CORRENTE |
| 038-000 | NÚMERO DO CHEQUE |
| 040-000 | EXPIRAÇÃO DA PRE-AUTORIZAÇÃO |
| 041-000 | QUANTIDADE DE LINHAS DA PRIMEIRA VIA DO CUPOM |
| 043-000 | NSU DO SITEF |
| 047-000 | CÓDIGO DE RESPOSTA ALFANUMÉRICO |
| 048-000 | DATA DE EMBARQUE |
| 050-000 | VALOR DA TAXA DE SERVIÇO |
| 050-001 | VALOR DA TAXA DE EMBARQUE |
| 051-000 | CÓDIGO DE RESPOSTA EXTENDIDO |
| 150-000 | NÚMERO DO ESTABELECIMENTO (EMPRESA) |
| 150-001 | DDD |
| 150-002 | TELEFONE |
| 150-004 | CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO DA REDE ADQUIRENTE |
| 160-000 | MODO ENTRADA DO NÚMERO DO DOCUMENTO |
| 160-001 | NUMERO DO DOCUMENTO |
| 170-XXX | NÚMERO DA TRANSAÇÃO DO HOST (NSU DO HOST) DAS FORMAS DE PAGAMENTO |
| 171-XXX | NÚMERO DA TRANSAÇÃO DO SITEF (NSU DO SITEF) DAS FORMAS DE PAGAMENTO |
| 172-XXX | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO |
| 173-XXX | NOME DO PRODUTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO |
| 174-XXX | CÓDIGO DA REDE AUTORIZADORA DAS FORMAS DE PAGAMENTO |
| 175-XXX | BIN DO CARTÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO |
| 182-XXX | CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO |
| 200-000 | VALOR DO SAQUE |
| 202-001 | CÓDIGO DA REDE |
| 202-002 | TIPO DE CONSULTA |
| 202-003 | NUMERO DO RG |
| 202-004 | QUANTIDADE DE DIAS |
| 202-005 | QUANTIDADE DE CHEQUES |
| 204-001 | NÚMERO DO CUPOM FISCAL |
| 205-001 | INDIC. SE CONSULTA RECEITA FEDERAL |
| 205-002 | INDICADOR DO CONVEM-DEVEDORES |
| 205-003 | INDIC. CONSULTAS ANTERIORES |
| 203-001 | CÓDIGO DO ITEM |
| 203-002 | NÚMERO DE CICLOS A PULAR |
| 203-003 | CÓDIGO DO PLANO |
| 204-001 | NÚMERO DO CUPOM FISCAL |
| 204-002 | DATA DA EMISSAO DO CUPOM |
| 204-003 | VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO INFOCARD |
| 210-001 | CÓDIGO DA CONSULTA QUE SERÁ FEITA |
| 210-002 | FORMA DE SAIDA (EXIBIÇÃO) DOS DADOS |
| 210-003 | MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE |
| 210-005 | MODALIDADE DA CONSULTA GENÉRICA |
| 210-006 | TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA |
| 210-007 | DATA INCIO DO PERIODO PARA CONSULTA |
| 210-008 | SUBFUNÇÃO DA TRANSAÇÃO |
| 210-009 | NÚMERO DE MATRÍCULA DO AUTORIZADOR |
| 210-010 | NÚMERO DO CONTRATO |
| 210-011 | TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORÇADA |
| 210-012 | INDICADOR DO TIPO DE PARCELAMENTO |
| 210-013 | DATA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA |
| 210-014 | NÚMERO DO LOCAL DO CONTRATO |
| 210-015 | DÍGITO VERIFICADOR DO NÚMERO DO LOCAL |
| 210-016 | TIPO DA VENDA COM CARTÃO |
| 210-017 | NÚMERO DE MATRÍCULA DO VENDEDOR |
| 210-018 | MODALIDADE DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA |
| 210-019 | TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZ.GENÉRICA |
| 210-020 | ESCOPO DA CONSULTA |
| 210-021 | VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA |
| 210-022 | VERSÃO DO MAPEAMENTO |
| 210-023 | FORMA DE PAGAMENTO |
| 210-024 | HORA DO CUPOM FISCAL |
| 210-025 | NÚMERO DE MATRÍCULA DO OPERADOR |
| 210-026 | VALOR DAS MILHAS UTILIZADAS |
| 210-027 | NOME DO CLIENTE NA CONSULTA LIVRE |
| 210-028 | ÓRGÃO PÚBLICO EMISSOR DO RG |
| 210-029 | ESTADO (UF) EMISSOR DO RG |
| 210-030 | DATA DA EXPEDIÇÃO DO RG |
| 210-031 | DATA DE NASCIMENTO |
| 210-032 | SEXO |
| 210-033 | NOME DA MÃE |
| 210-034 | ENDEREÇO (RUA,NÚMERO E COMPLEMENTO) |
| 210-035 | BAIRRO |
| 210-036 | CEP |
| 210-037 | CIDADE |
| 210-038 | ESTADO (UF) |
| 210-039 | TELEFONE COMERCIAL |
| 210-040 | RAMAL COMERCIAL |
| 210-041 | MATRÍCULA DO CONFERENTE |
| 210-042 | TAXA PERCENTUAL DE JUROS |
| 210-043 | VALOR DE ENTRADA (SINAL) |
| 210-044 | NÚMERO DO CHEQUE DE ENTRADA |
| 210-045 | RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS DO CLIENTE |
| 210-046 | FORMA DE ENTRADA DO DOCUMENTO |
| 210-047 | INDICADOR DE ACÚMULO DE MILHAS |
| 210-048 | VALOR A VISTA |
| 210-049 | RAMAL RESIDENCIAL |
| 210-049 | ID. OCORRÊNCIA |
| 210-051 | CÓDIGO DE OCORRÊNCIA |
| 210-087 | VALOR DO CANCELAMENTO PARCIAL |
| 300-001 | DATA DE VALIDADE DO CARTÃO |
| 504-000 | CÓDIGO DA OPERADORA |
| 504-001 | NOME DA OPERADORA |
| 504-002 | CÓDIGO DA CONCESSIONÁRIA |
| 504-003 | NOME DA CONCESSIONÁRIA |
| 504-004 | CÓDIGO DA FILIAL |
| 504-005 | NOME DA FILIAL |
| 504-006 | UF DA FILIAL |
| 511-000 | CONTROLE PARA CONTINUAÇÃO DO PAGTO |
| 512-xxx | VALOR DO CODIGO DE BARRAS |
| 513-xxx | MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS |
| 514-000 | ODÔMETRO |
| 515-xxx | CÓDIGO DO MEDICAMENTO/CÓDIGO DO PRODUTO EAN |
| 516-xxx | TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM |
| 517-xxx | CÓDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO |
| 518-xxx | VALOR UNITÁRIO DO MEDICAMENTO |
| 519-xxx | VALOR TOTAL PAGO PELO MEDICAMENTO |
| 520-xxx | QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO |
| 521-xxx | RECNR MONITOR |
| 522-xxx | DATA DA VIC |
| 523-xxx | VALOR MÁXIMO |
| 524-xxx | VALOR DE VENDA A FARMÁCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA |
| 525-xxx | VALOR DE REEMBOLSO DA FARMÁCIA/PREÇO BRUTO |
| 526-xxx | VALOR DE REPOSIÇÃO DA FARMÁCIA/PREÇO LÍQUIDO |
| 527-xxx | VALOR DE SUBSÍDIO DO CONVÊNIO |
| 528-xxx | QUANTIDADE DEVOLVIDA |
| 531-xxx | VALOR DE REPASSE |
| 532-xxx | VALOR DE AQUISIÇÃO |
| 533-xxx | VALOR DE FÁBRICA |
| 534-xxx | QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS |
| 535-xxx | DESCONTO |
| 536-xxx | STATUS DO PRODUTO |
| 537-xxx | CAPTURA DO PRODUTO |
| 538-xxx | DADOS COMPLEMENTARES |
| 565-004 | PERMITE O ENVIO DE DADOS ADICIONAIS NA TRANSAÇÃO |
| 565-007 | ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SUB-ADQUIRÊNCIA HABILITADO |
| 565-008 | INFORMAÇÕES LIVRES |
| 600-000 | NÚMERO DO CNPJ DA CREDENCIADORA DO CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO NFC-E |
| 601-000 | BANDEIRA DO CARTÃO NFC-E |
| 602-000 | NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO NFC-E |
| 701-000 | TIPO DE TRANSAÇÃO |
| 701-001 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO FARMACIA |
| 701-002 | QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS |
| 701-003 | NÚMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA |
| 701-004 | ESCOPO DO CANCELAMENTO |
| 701-005 | QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS |
| 701-006 | FORMA DE PAGAMENTO |
| 701-007 | DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO |
| 701-008 | CNPJ DO CONVÊNIO |
| 701-009 | CÓDIGO DO PLANO DE DESCONTO |
| 701-023 | DATA INICIAL |
| 701-024 | DATA FINAL |
| 701-026 | NÃO UTILIZA CAMPO VALOR TOTAL |
| 701-046 | TRATAMENTO ESPECIAL EFETUADO |
| 702-000 | FACILITADOR |
| 703-xxx | RETORNO MÚLTIPLO |
| 704-000 | QUANTIDADE DE LINHAS CAMPO LIVRE |
| 704-xxx | CAMPO MÚLTIPLO LIVRE |
888-XXX | DADOS DO SERVIÇO Z |
889-XXX | DADOS DA FINISH CHIP |
| 999-999 | TRAILER – REGISTRO FINAL |